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                國務院信@息:
                省政府信△息:
                • 索 引 號:015117762-201904-134942
                • 主題分類:財政預決算公開
                • 發布機構: 昆明市官渡區人民政府
                • 發文日期:2019-04-03 11:34
                • 名  稱:官渡區福德中心學校2019年部門預算公開
                • 文  號:
                • 關鍵字:

                官渡區福德中心學校2019年部門預算公開

                目錄


                第一部分 官渡區福德中心學校2019年︽部門預算編制說明

                第二部分 官渡區福德中心學校2019年部門◥預算表

                一、部▲門收支總表

                二、部門收入總表

                三、部門支出「總表

                四、財政撥款∩收支預算總表

                五、一般公共預算支出表

                六、基本支出預算々表→

                七、基金預算支出情□ 況表

                八、財政撥款支出明細表(按經濟≡分類科目)

                九、“三公”經費公點了點頭共預算財政撥款支出情況表

                十、市本級績效目標』表-1

                十一、市本級績效目▆標表-2

                十二、市對下績效目標表

                十三、政府采購表○

                十四、部門整體支出績效目標表

                十五、部門基本信█息表

                十六、行政事業╲單位資產情況表


                官渡區福德中心學校2019年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要工作

                (一)部門主卐要職責

                我校的主要職責是實≡施義務教育,促進基礎教育發展,小學學歷教育及相關社會服務。培養具№有良好思想品德,健康心理品質,具有紮實的文化基礎⊙和一定創新能力的小學畢他們知道業生,為高一級學校輸送更多更好的合格學生。培養具有↑良好道德素質,良好習慣,能熟練運用普通話,懂得社交禮儀規範,有健康的心理氣質,有一定的知識和能力適應社會發▓展需要的復合型的小學生。

                (二)機構設置◆情況

                我校屬於●財政全額撥款事業單位1個,無變動.

                (三)重點工作概述

                福德中心學校是官渡區教育局管轄的一所公辦小學,創辦於1963年,下轄雙鳳分校,占地13畝,其中,福龍族族長眼睛一亮德中心學校占地5333.6平方米,雙鳳分校占¤地3400.2平方米。

                學校現有33個教學班,在校學生1586人,教職工92人,在職◎在編教師62人,臨聘教師20人,頂崗實習教師ξ8人,高級教師8人,一級教師34人,共產黨員29人,“春城教學名師”1人,昆明市名班主任2人,市級學科帶頭人∮骨幹教師5人,區級學科帶頭人骨幹教師20人,市區級學科帶頭人骨幹教師占↓在職在編教師總數44.4%

                由於福德片區城中村改造,目前學校處於過渡性校址辦學,學校竭盡◥所能利用應用現有辦學條件為教育教學服務,建有美術室、音樂室、多媒體室、學生計算機室、圖書室、科學實驗室、勞技室、少先隊隊①部室、工會室、體育室等現代化教室。

                學校秉承“依托新校優勢資源,整合↑老校辦學經驗,加大力度打造學校內涵,提升學校辦學品質”的宗旨,規範學校天罰之雷管理,提升↓教師素養,拓展學生文①化,精細後勤管理,營造和諧氛圍,從而使●學校各教育教學環節實現最優化。如今臉色頓時變了校園雖小,但布局合理,環境整潔優美、教學秩序井【然,教育教學質量逐步上升,良好的辦學口碑得到周邊家長和社會的一致好評。

                學校所有工作都能圍繞培養合格人才進行。在狠抓教育教學質量提升的【同時,更註重學生特長培養,在教師緊缺,活動場地有▽限的情況下,教師為了學生的發展,放棄息時間,克服平風陽和旺升等人四下看了看一切困難,成立了學校籃⊙球隊、足球隊、田徑隊、美術興趣班等,教師〖長期堅持訓練,通過教師的訓練,學生的刻苦鍛煉,學生各類特色訓練隊,在參加各級各種比賽中都取得了優異的成績,受到上☆級領導、社區、家長和學生的好評。

                二、預算單位⌒基本情況

                我⌒ 部門編制2019年√部門預算單位共1,其中:財政全供給單位1個;部ω分供給單位0個;特殊供而則是直接朝那枯瘦老者席卷了過去給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業●單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

                在職人員編制62人,其中:行政編制 0人,事業編制62人。在職實有62人,其中:財政全供養 62人,財ω 政部分供養0人,非★財政供養0人。

                離退休人員 30人,其中:離休 0人,退休 30人。

                車輛編制0輛,實有車輛1輛。

                三、預算單位收入情況

                (一)部門財務收入情況

                2019年部門財務總收入 1330萬元,其中:一般龍王冠公共預算財政撥款1330萬元,政府性基金預算財∞政撥款0萬元,國有資本」經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事♀業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

                (二)財政撥款收入情況

                2019年部門財政撥◥款收入 1330萬元,其中:本年收入1330萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦♀案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入▆0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經♂營預算財政撥款0萬元。

                四、預算單位支出情況

                2019年部門預算總支出 1330萬元。本級財力安排支出】 1330萬元,其中,基本支出1330萬元,項目支出0萬元。

                (一)本級財力支出按功能科目分類情況

                按支出功能科目分類,支出分別2050202主要反映小學教育的支出1,643,556.00元,2080505   主要反映機關事業單位基本養老↙保險繳費」支出1,215,128.00元,2080506   主要反映機關事業單位職業年金繳費△支出441,440.00元。

                (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

                按支出經濟分類科◤目分組(其中:基本支出1330萬元,項目支出0萬元)。

                301       工資福利支出   12076524

                  01   基本工資 2399832

                  02   津貼補貼 1291308

                  03   獎金   1588676

                  07   績效工資 2877960

                  08   機關事業單位基本養老保險繳費     1215128

                  09   職業年金繳費   441440

                  10   職工基本醫療保險繳¤費     660000

                  11   公務員醫療補助繳費   420000

                  12   其他社會保障繳費 96000

                  13   住房公◢積金 1085100

                  99   其他工資福利支出 1080

                302       商品和服務支出     1205600

                  01   辦公費     856440

                  16   培訓費     24800

                  28   工會經費 48360

                  29   福利費     276000

                  303         對個人和家庭的補助   18000

                  02 退休費     18000

                五、市對下專項轉移支付情況

                (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

                部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

                (二)與中央配套事項

                部門與↑中央配套事項為:金額0萬元。

                三)按既定政策標準測算補助事項

                部門按既定政策標準∩測算補助事項為:金額0萬元。

                六、“三公”經費安ω排情況說明

                2019年部門“三公”經費預算0萬元,比上∞年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3.公務用車購置這件事不是實力強就可以辦到及運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。“三公”經費無ζ增加(減少)變化。

                七、政府采▂購預算情況

                2019年昆明市官渡區福德中心學校無政府采購預算。

                八、預算收支增減變◤化情況說明

                (一)基本支出預算變動的主要原因

                2019年本級財力安排〖昆明市官渡區福德中心學校基本支出1330萬元,與上年對ω 比減少61萬元,增減變化的原因主要是:

                1. 去年補繳教職⊙工職業年金,今年無此項經費支出。

                2.1位教師退休、3位教師轉正定級,工資和社保經費增加。

                (二)項目支出預算『變動的主要原因

                2019年本級財力安排昆明市官渡區福德中心學校項目支出0萬元,與上年對比增加(減少)0萬元,無增減變化。

                九、其他公開信息

                (一)專業名詞解釋

                “三公”經費∞包括因公出國(境)費、公務用▲車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務♀出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費〗等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等○支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (二)機關運行經費安排

                2019年本級財力安排昆明市官渡區福德中心學校機關運行經費0萬元。

                (三)國有資產占用情況

                截至20181231日的國有資產占有使用情況如下:

                我校2017年底固定資ㄨ產值2953254.70元,本年度增加固定資產106790.00元,截止2018年12月31日,我校固定ξ 資產值為3060044.70元.其中:汽車(無編制)1輛98778.00元,其他固定資產2961266.70元。

                (四)本部門預算績效情況說明

                我校上年度內師資力量達到62人;年〓度計劃招收新生250人;在①校學生達到1586人。學校教育教學秩序良好,創新德育品牌,提◇升文化建設。按☆時完成教育教學任務,順利完成小升初,年度內實現所有目標,年度內合格畢業生率達到100%。學校在實施小學義務教育,促進基礎教育發展中,2019 年全年預算金額①1330萬元,全部用於開展教育教學,保障學校正常教育教學活動進行。教育教學秩序良好,創新德育品牌,提升文化㊣建設。深入推進教學改革,提高教學質量;承擔社會責任,註重對教職工教學行為的督查,註重對學生開展安全教育。確保全年重大安全事故零發生,師生犯罪率為零,創建平▅安校園。優化校園生態環境,學校綠化覆蓋率達到38%。以提高人才培養質⊙量為核心,全力打造學校育人品牌,學生表現良好,為社會培養合格公民。創建社區、家長、學生滿意的校園,滿意度95%以上。


                官渡區福德中心學校2019年部門預算表(詳見附件)

                1   部門收支總表

                2   部門收入總表

                3   部門支出總表趁著這可空檔

                4   財政撥款收支預①算總表

                5   一般公共預算支出表

                6   基本支出預算表

                7   基金預算支出情況表

                8   財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

                9   “三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

                10 市本級績效目標表-1

                11 市本級績效目標表-2

                12 市對下績效目標表

                13 政府采購表

                14 部門整體支出績效目標表

                15 部門基本信←息表

                16 行政事業單位資產情況表

                官渡區福德中心學校2019年部門預算公開情況表



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